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天水經濟技術開發區 2021年7月財政預算執行情況分析
文章來源:    發布時間:2021-08-13    點擊數:    

一、7月份財政收支完成情況

(一)財政收入完成情況。7月份,經開區大口徑財政收入完成2428萬元,占年初預算月進度的49.7%,短月進度2460萬元,較上年同月減收1925萬元,下降44.2%。

一般公共預算收入完成913萬元,占年初預算月進度的44.4%,短月進度1141萬元,較上年同月減收2020萬元,下降68.9%。

分部門完成情況:稅務完成2245萬元,占年初預算月進度的70.9%,月進度921萬元,較上年同月減收588萬元,下降20.8%;財政完成183萬元,占年初預算月進度的10.6%,短月進度1539萬元,較上年同月減收1337萬元,下降88%。

(二)財政支出完成情況。本月完成財政支出7080萬元,較上年同月少支11800萬元,下降62.5%。其中:一般公共預算支出完成2133萬元,較上年同月少支9萬元,下降0.4%。政府性基金支出完成4947萬元,較上年同月少支11791萬元,下降70.4%。

二、7月份累計完成情況

(一)財政收入完成情況。截止7月底,經開區大口徑財政收入完成35352萬元,占年初預算58651萬元的60.3%,平均進度1.9個百分點,1139萬元。較上年同期減收2903萬元,下降7.6%。同口徑(剔除歷年甘肅電器科學研究院行政事業性收費收入16000萬元)同比增長58.8%。

一般公共預算收入完成14439萬元,占年初預算24650萬元的58.6%,平均進度0.2個百分點,超收60萬元。較上年同期減收14836萬元,下降50.7%。同口徑(剔除歷年甘肅電器科學研究院行政事業性收費收入16000萬元)同比增長8.8%。

稅收收入完成20562萬元,占年初預算37130萬元的55.4%,平均進度3個百分點,短收1097萬元。較上年同期增收1122萬元,增長5.8%;非稅收入完成14790萬元,占年初預算21521萬元的68.7%,平均進度10.4個百分點,2236萬元。較上年同期減4025萬元,下降21.4%。

分部門完成情況:稅務完成21151萬元,占年初預算37992萬元的55.7%,低于平均進度2.7個百分點,短收1011萬元,較上年同期增收1338萬元,增長6.8%;財政完成14201萬元,占年初預算20659萬元的68.7%,平均進度10.4個百分點,超收2150萬元,較上年同期減收4241萬元,下降23%。

(二)財政收入結構及比重。一般公預算收入14439萬元,占大口徑財政收入35352萬元的40.8%。其構成主要是,(1)按部門構成分:稅務12762萬元,占一般公共預算收入的88.4%,占稅務總收入的60.3%;財政1677萬元,占一般公共預算收入的11.6%,占財政部門組織收入的11.8%。(2)按收入項目分:稅收收入12301萬元,占比85.2%;非稅收入2138萬元,占比14.8%。

大口徑財政收入的構成情況是,(1)按收入項目分:稅收收入20562萬元,占比為58.2%,非稅收入14790萬元,占比為41.8%。(2)按部門構成分:稅務收入21151萬元,占比59.8%,財政收入14201萬元,占比40.2%。

分部門收入構成結構是:(1)稅務稅收收入20562萬元,占稅務總收入的97.2%,非稅收入589萬元,占稅務總收入的2.8%;(2)經營性稅收12182萬元,占稅務總收入的57.6%,財產性稅收4573萬元,占稅務總收入的21.6%。(3)財政100%為非稅收入,其中行政性收費收入209萬元,占財政總收入的1.5%;提取兩項資金1068萬元,占財政總收入的7.5%。

(三)財政支出完成情況。截止7月底,實現財政總支出41132萬元,占變動預算62230萬元的66.1%,平均進度7.8個百分點,多支4831萬元,較上年同期10154萬元,下降19.8%。其中:一般公共預算支出21857萬元,占變動預算30072萬元的72.7%,平均進度14.3個百分點,多支4315萬元,較上年同期10697萬元,下降32.9%。同口徑(剔除歷年甘肅電器科學研究院支出因素15900萬元)同比增長31.2%;政府性基金支出19257萬元,占變動預算32158萬元的59.9%,平均進度1.6個百分點,多支516萬元,較上年同期多支543萬元,增長2.9%。

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